怎么做
把报价、PI、合同、商业发票和装箱单按业务发生顺序放在一起，逐项核对买卖方、商品、币种、单价、数量和贸易条件。对分批发货，分别核对本次件数与累计件数。
会得到什么
你会得到一份明确的差异清单，知道哪些差异来自真实发货变化，哪些可能是抄写或计算错误。缺失的重量和尺寸会显示为待补充，不会被误当成零。
用远单怎样更快
远单自动比较各文件中的关键数字和字段，先把可计算的金额、箱数与累计数量校验出来；业务员再判断有业务原因的差异并记录说明。
按时间整理文件
把原始询盘、已签发报价、客户接受记录、PI、销售合同和每次实际发货资料放在同一业务脉络。不要只按文件名比较：同名文件可能是不同版本，PI 也可能描述整单而 CI 只描述首批。先确定每份文件的编号和签发日期。
比较稳定字段
买卖方、商品型号、币种与确认单价通常应有清楚来源。逐项核对后，再看贸易术语和指定地点有无经过双方同意的变更。格式差异与事实差异要分开处理：缩写可能等价，数量变化却需要解释。
比较本批数字
商业发票与装箱单应针对同一次发货。先汇总本批商品件数，再逐箱核对箱数、毛净重和尺寸；按本批数量重新核算 CI 金额。之后累计此前已发数量，与已确认的交易总量比较，发现超量或重复箱号时暂停签发。
处理差异
有业务原因的差异应留下说明，例如客户同意分批交付或包装方式经双方变更。无法解释的差异应回到原始询盘、仓库记录或客户确认邮件，不要在某一份文件中单独改数字掩盖问题。缺失的实测重量保持待补充，不能自动当作零。
具体例子
举例：客户接受了 500 件、每件 USD 18.60 的报价，首批实际发 80 件。PI 可以保留整体拟交易数量 500 件，首批 CI 则应按 80 件计算 USD 1,488.00；PL 也应记录这 80 件实际分装的箱组。系统不能因为 PI 与 CI 数量不同就简单判为错误，应先看是否存在分批发货安排和对应确认记录。
复核与版本
真正需要阻止签发的情况包括：CI 写 80 件而 PL 汇总 78 件；箱号重复；本批与历史批次数量相加超过已确认总量；金额英文大写与数字总额不符。对于买方简称和完整法定名称的差异，应先核对原始客户资料和文件用途，再由业务员说明或更正。检查结果应指出具体字段、来源文件和复核人，方便下一次追踪。
协作提醒
检查完成后应给差异明确状态：已确认的业务变化、等待客户确认、等待仓库测量或需要更正文件。只有状态和依据都清楚，下一位同事才知道该继续签发还是暂停。尤其在分批出运中，某批重量变化不代表整单价格变化；两者应分别处理。
工作台界面示意
相关资源
常见问题
外贸单证一致性核对应从哪一步开始？
先报价、PI、SC、CI、PL 保持独立签发版本，再核对本次客户需求与来源资料。
外贸单证一致性核对有哪些必须人工核对的内容？
重点是核对本批与累计出运数量；未知字段应保留待补充。
外贸单证一致性核对完成后会留下什么？
远单会有解释的差异保留说明，不静默覆盖，便于后续查看与复核。
外贸单证一致性核对可配合哪份资源使用？
可继续查看商业发票模板，核对对应字段和示例。