商业发票生成

怎么做

先拿到本次真实发货的商品和数量，再确认适用单价、贸易条件及买卖方。只为这次发货计算金额；若分批发货，逐批核对累计数量和已开发票，避免重复或超量。

会得到什么

你会得到独立编号的商业发票，列出本次发货商品、数量和金额。它应与本次装箱单对得上，而不应直接复制 PI 中的全部拟交易数量。

用远单怎样更快

远单复用已核对的交易资料，同时按本次发货数量重新核算金额与英文大写，并提示与装箱单不一致的地方。业务员只需处理真实差异和必填补充项。

业务场景与适用时点

商业发票应说明本次实际发货的货物和金额。即使客户已接受 500 件的整体交易，首批只发 80 件时，这一张 CI 通常只列本批 80 件。它有自己的编号和签发日期，并应与对应装箱单、运输资料一致。

填写示例

演示 CI-2026-001 对应首批 AD-01 共 80 件，仍按 USD 18.60 / pc 计算，本次金额 USD 1,488.00。卖方 Harbor Light Export Co., Ltd.，买方 ABC Trading LLC，术语 FOB Shanghai, Incoterms® 2020。示例未填写真实海运提单号或银行账户，因为这些数据必须从实际资料核对。

金额或数量复算

本批金额计算为 80 × 18.60 = USD 1,488.00，英文大写应按本批金额写为 US DOLLARS ONE THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY-EIGHT ONLY。若还有第二批，分别核对每批实际数量，并与双方确认的总数量比较，避免重复开票或累计超量。

签发后注意事项

制作 CI 前，应取得本次发货确认，而不能只看客户最初接受的数量。若一批货包含不同型号、不同单价或不同原产地，应逐行列明，避免用一个总价掩盖商品差异。发票金额还要与实际交货条款相符；运费、保险费是否单列，应依合同和报关要求处理。修改已发给客户的商业发票时，应清楚标识更正版本，并通知使用该文件的物流和客户联系人。若买方名称或收货地址临时变化，还应确认是否需要重新审核报关与运输资料，不能只在发票上单独修改。

常见错误

• 把 PI 上的 500 件直接复制到首批商业发票。
• 商业发票与装箱单的本批数量不一致。
• 更改本批数量后忘记重新计算金额大写。
• 商业发票编号、日期或签章误用 PI 的资料。

操作顺序

1. 先取得本次真实发货记录。
2. 只选本批实际商品、数量与适用单价。
3. 与装箱单逐项核对品名、件数和唛头。
4. 核算金额与文字总额，再签发独立 CI。

字段复核

CI 使用独立发票编号；写本次开票日期；报价有效期通常不适用；核对实际出口主体；核对商业发票买方；只列本次发货商品；只列实际发货数量；对照交易价格核对；按本次数量计算；按本次发票金额重算；核对申报的交货条款；按合同执行情况填写；核对实际出运日期；与本次装箱资料一致；对应本次外箱唛头；仅在交易需要时列示。