采购订单

买方文件与卖方确认

PO 可以作为采购参考和后续对账依据，实际合同形成及效力需根据双方行为和适用规则判断。收到文件不是自动接受其中每项条款，也不代表客户已付款或供应商已排产。与卖方报价不符时应先澄清。

字段与冲突检查

核对买方编号、商品型号、数量、计价单位、币种、价格、交期、贸易术语及付款。客户通用采购条款可能附有额外验收、赔偿或争议要求，不能只看第一页金额就接受。内部销售订单和 PO 编号不同，建议分别保存并建立来源关系。

部分接受场景

例如报价含三项商品，客户 PO 只订两项且修改了交期，卖方应确认实际接受范围和条件后生成成交资料。不能复制整份旧报价形成订单，也不能为让总额匹配擅自增加第三项。客户提出变更后保留确认记录。

处理检查

从已保存询盘与报价过程关联 PO，确认法定主体及授权，记录卖方接受或待澄清状态。正式成交后复用确认资料生成 PI 和合同，后续 CI 与 PL 使用实际出运事实。未知 PO 号不由系统假造，客户编号与本方编号保持清晰。